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Si los objetivos se estableces en escalón a través de la organización, los indicadores también.

EJEMPLOS DE INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

La lista de indicadores recogida a continuación se da a título indicativo y en ningún caso es exhaustiva. En los ejemplos de objetivos se han cuantificado el 5% y el 100% como valores, aunque en los casos particulares se ajustaran los objetivos a la situación concreta para hacerlos realistas y alcanzables.

 

Objetivos nivel 1

Indicadores nivel 1

Objetivos nivel 2

Indicadores nivel 3

Estrategias
marcadas
por el plan
estratégico

Objetivos anuales
derivados del
plan estratégico

Indicadores
relacionados con el
control de gestión y
seguimiento de
objetivos

Planes de actuación
para cumplir los
objetivos del nivel 1

Indicadores asignados para el
control, gestión y seguimiento de
los objetivos

Diversificar la gama de productos

Alcanzar un 10%
de la facturación con nuevos productos

% de facturación alcanzada con nuevos productos

Diseño de 5 nuevos pro- ductos en el área de I+D

N° de nuevos productos desarrollados
N° de unidades vendidas
N° de clientes

 

 

 

Adquirir 2 patentes

N° de patentes adquiridas

Internacio- nalización

Aumentar las ventas en Europa en un 25%

ventas mensuales en Europa

Abrir 3 nuevas oficinas en los países europeos de mayor potencial de desarrollo

N° de nuevas oficinas abiertas en Europa
.
Ventas mensuales por oficina

 

Ser líderes en ventas en Francia

% de cuota de mercado
ventas mensuales en Francia

Aumentar la red de distribución

N° de puntos de venta

 

Campo

Ejemplos de objetivos

Ejemplos de indicadores

Gestión financiera

Mejora de la rentabilidad financiera en un 5%

Margen neto/margen bruto
Tasa de cobertura
Plazo de cobertura

Recursos humanos

Aumentar el % de personal formado en un 5%.
Reducir el absentismo en un 5%.
Reducir la rotación del personal en un
5%.

Porcentaje de personal formado/personal a formar
Tasa de absentismo
Rotación del personal: número de salidas/efectivos totales

Recursos materiales

Reducir el n° de horas de paro de equipos y máquinas en un 5%. Reducir el n° de horas de paro por avería.
Reducir las horas de espera de reparación en un 5%

Tasa de utilización de un equipo o de una instalación
Tasa de no disponibilidad (o tasa de averías)
Plazo de intervención

Sistema de información

Documentación actualizada en un plazo máximo de 15 días (catálogo de productos, precios, etc.)

Días de retraso de la puesta a disposición del catálogo actualizado/oferta del producto

Comercial

Incrementar la materialización de los contratos en un 5%

Tasa de ofertas convertidas en pedidos

 

EJEMPLOS DE INDICADORES ASOCIADOS A OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

La lista de indicadores recogida a continuación se da a título indicativo y en ningún caso es exhaustiva. En los ejemplos de objetivos se han cuantificado el 5% y el 100% como valores, aunque en los casos particulares se ajustaran los objetivos a la situación concreta para hacerlos realistas y alcanzables.

 

Objetivos nivel 1

Indicadores nivel 1

Objetivos nivel 2

Indicadores nivel 3

Estrategias
marcadas
por el plan
estratégico

Objetivos anuales
derivados del
plan estratégico

Indicadores
relacionados con el
control de gestión y
seguimiento de
objetivos

Planes de actuación
para cumplir los
objetivos del nivel 1

Indicadores asignados para el
control, gestión y seguimiento de
los objetivos

Diversificar la gama de productos

Alcanzar un 10%
de la facturación con nuevos productos

% de facturación alcanzada con nuevos productos

Diseño de 5 nuevos pro- ductos en el área de I+D

N° de nuevos productos desarrollados
N° de unidades vendidas
N° de clientes

 

 

 

Adquirir 2 patentes

N° de patentes adquiridas

Internacio- nalización

Aumentar las ventas en Europa en un 25%

ventas mensuales en Europa

Abrir 3 nuevas oficinas en los países europeos de mayor potencial de desarrollo

N° de nuevas oficinas abiertas en Europa
.
Ventas mensuales por oficina

 

Ser líderes en ventas en Francia

% de cuota de mercado
ventas mensuales en Francia

Aumentar la red de distribución

N° de puntos de venta

 

Campo

Ejemplos de objetivos

Ejemplos de indicadores

Gestión financiera

Mejora de la rentabilidad financiera en un 5%

Margen neto/margen bruto
Tasa de cobertura
Plazo de cobertura

Recursos humanos

Aumentar el % de personal formado en un 5%.
Reducir el absentismo en un 5%.
Reducir la rotación del personal en un
5%.

Porcentaje de personal formado/personal a formar
Tasa de absentismo
Rotación del personal: número de salidas/efectivos totales

Recursos materiales

Reducir el n° de horas de paro de equipos y máquinas en un 5%. Reducir el n° de horas de paro por avería.
Reducir las horas de espera de reparación en un 5%

Tasa de utilización de un equipo o de una instalación
Tasa de no disponibilidad (o tasa de averías)
Plazo de intervención

Sistema de información

Documentación actualizada en un plazo máximo de 15 días (catálogo de productos, precios, etc.)

Días de retraso de la puesta a disposición del catálogo actualizado/oferta del producto

Comercial

Incrementar la materialización de los contratos en un 5%

Tasa de ofertas convertidas en pedidos

 

Aumentar el % de clientes que pasan nuevo pedido en un plazo de 6 meses, por ejemplo (depende del tipo de producto)
Aumento de la cuota de mercado en un
5%
Aumentar la facturación en los productos más rentables en un 5%
Aumentar el % de las ventas en productos nuevos en un 5%

Tasa de “huida”: número de clientes perdidos/número total de clientes
Permanencia media del cliente en la empresa
Evolución de la cartera de pedido
Evolución de cuotas de mercado
Contribución (porcentaje) a la facturación de los 5 productos más rentables
Porcentaje del volumen de ventas generado por los nuevos productos

Gestión de proyectos

No superar el 5% de modificaciones sobre las aceptadas en los datos de partida
Respeto de los plazos en un 100%
Realización del 100% de las tareas previstas

Número de modificaciones aprobadas/datos de partida
Tasa de tareas realizadas en los plazos deseados
Tasa de realización de las tareas

Diseño,
desarrollo,
industrialización

Materialización de los proyectos de desarrollo en los plazos previstos de un
100%
Preparación de la producción (o de la realización) en los plazos previstos en un 100%

Tasa de proyectos de desarrollo puestos en el mercado (número de proyectos puestos en el mercado/número de proyectos en curso)
Plazo de puesta en el mercado de los proyectos de desarrollo
Tasa de disponibilidad de los equipamientos de realización

Compras

Reducir el n° de no conformidades de proveedores en un 5%

Tasa de no conformidades de los productos
entregados por el suministrador (plazo de entrega, respeto de las especificaciones, cantidad)

Realización

Respeto de los plazos de producción (bienes y servicios) en un 100%
Reducir las no conformidades de los productos y servicios en un
Aumentar la rapidez de respuesta al cliente en un 5%

Tasa de retrasos (de fabricación o de encargo)
Tasa de no conformidad (de productos entregados o de servicios realizados)
Plazo de respuesta a demandas de asistencia

Medida del producto

Aumentar la Conformidad de productos y servicios en un 5%

Tasa de no conformidad de productos entregados o de servicios realizados

Satisfacción de los clientes

Aumentar la satisfacción del cliente en un 5%
Reducir el tiempo de respuesta de las reclamaciones de los clientes en un 5%

Tasa de satisfacción de los clientes (encuestas, sondeos, etc.)
Tasa de reclamaciones
Plazo medio de respuesta a las reclamaciones

Resolución de problemas

Aumentar el n° de causas tratadas de problemas identificados en un
Reducir el tiempo de espera de tratamiento de las causas de los problemas identificados en un 5%

Porcentaje de acciones correctoras cerradas
Tasa de problemas resueltos/problemas identificados